Оборудование для производства барабанов для кабелей

Бизнес-план производства кабельных барабанов

Реклама от Google

Доступные действия

Найти все файлы пользователя

Прокомментировать файл

1. Описание продукции

2. Оценка рынка сбыта

3. Оценка конкурентов

4. Стратегия и план маркетинга

5. Прогноз объемов продаж

6. План производства

7. Организационный план

8. Юридический план

9. Анализ риска и страхование

10. Финансовый план

11. Стратегия финансирования

Выводы и предложения

Список литературы

В настоящее время одним из направлений специализации открытого акционерного общества «Метма» является производство изделий из древесины. Данная продукция составляет более 30% в товарном объеме предприятия и является перспективной для развития деятельности ОАО «Метма».

Перспективным направлением развития ОАО «Метма» является выпуск новой продукции, организуемый на базе нового оборудования, приобретенного предприятием.

В работе представлен бизнес-план на разработку производства и сбыта кабельной продукции – деревянных барабанов.

Цель разработки бизнес-плана – планирование производства нового вида продукции ОАО «Метма» по выпуску деревянных кабельных барабанов на ближайший год, необходимого для развития предприятия.

В 2009 г. ОАО «Метма» планирует открыть участок производства деревянных кабельных барабанов на основе долгосрочного договора с Мордовским заводом «Сарансккабель».

Продукция полностью отвечает требованиям стандартов.

Спрос на барабаны не подвержен сезонным колебаниям и сохраняется на высоком уровне в течение всего года. Анализ конъюнктуры рынка показал, что она благоприятна.

Финансирование проекта будет осуществляться посредством кредита, полученного в банке. Кредит будет направлен на покупку производственных помещений и оборудования, необходимого для производства деревянных кабельных барабанов.

Сумма кредита составляет 554,3 тыс. руб., проценты за кредит составят 19% в год. Погашение кредита будет осуществляться в течение 4 кварталов.

Основными конкурентами являются деревообрабатывающий завод (ДОЗ) и Волжская фабрика «Заря». Наша продукция конкурентоспособна благодаря высокому качеству и умеренным ценам.

ОАО «Метма» планирует ежегодно поставлять кабельную продукцию не менее 11000 шт. на сумму 3185,6 тыс. руб.

На данном производстве будет занято в среднем 5 человек.

Финансовые результаты, показанные в таблице 1, могут быть получены после ввода участка для производства деревянных кабельных барабанов.

Показатели	Ед.изм.	Итого за год
1. Выручка от реализации	Руб.	3185600
2. Чистая выручка	Руб.	2699660
3. Себестоимость	Руб.	1980720
4. Прибыль от реализации	Руб.	718940
5. Внереализационные расходы	Руб.	49110
6. Балансовая прибыль	Руб.	669830
7. Налог на прибыль	Руб.	160760
8. Чистая прибыль	Руб.	509070
9. Рентабельность валовой продукции (п.4:п.1)	%	22,57
10. Рентабельность балансовой прибыли (п.6:п.1)	%	21,02
11. Рентабельность чистой прибыли (п.8:п.1)	%	15,98

Качество сырья и кабельной продукции соответствуют требованиям ГОСТ 5151-79.

Характеристика продукции представлена в табл. 2.

Параметры кабельных барабанов (мм)

№ бараб.	Диаметр		Диаметр шеечного круга	Длина шейки	Толщина			Диаметр отверстия		Длина об-шив-ки	Раст. от оси бараб. до оси повод-го от-верстия
	шейки	щеки			щеки	круга шейки	шейки	осе-вого	повод-го
10	800	450	412	500	38	25	19	50	50	576	150
14	1000	545	501	500	50	25	22	50	50	600	150
18	1000	500	456	710	50	25	22	50	50	810	150

Щеки барабанов изготавливаются из двух слоев. Наружный слой изготавливается из отдельных сегментов.

Каждый сегмент прибивается не менее чем 7-ю гвоздями. Толщина сегментов должна быть не менее 28 мм. Гвозди, соединяющие доски щек, забиваются концентричными рядами.

Вокруг осевого отверстия барабана пробит дополнительный ряд гвоздей. Длина гвоздей должна быть больше толщины щеки на 6-11 мм при его длине до 60 мм включительно.

Гвозди длиной до 80 мм должны соответствовать требованиям ГОСТ 4034-63, а свыше 80 мм – ГОСТ 4028-63.

Калькуляция затрат на единицу кабельной продукции (1 барабан) представлена в таблице 3.

Калькуляция затрат на 1 барабан (руб.)

1. Материальные затраты

2. Затраты на оплату труда

3. Отчисления на социальные нужды

4. Транспортные расходы

5. Прочие расходы

6. Общие (постоянные) издержки

— Расходы на подготовку и освоение производства

Показатели	Сумма
Себестоимость	180,07
Прибыль (34%)	61,27
Оптовая цена	241,34
Отпускная цена с НДС	289,60

2. Оценка рынка сбыта

Ни одна отрасль народного хозяйства не обходится без древесины. Поэтому важную роль в развитии экономики играет лесообрабатывающая отрасль промышленности, в состав которой входит деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность. Из них по объему производимой валовой продукции и стоимости производственных фондов первое место занимает деревообрабатывающая промышленность.

В настоящее время деревообрабатывающая промышленность, как и весь лесопромышленный комплекс России, переживает острый экономический кризис. Основными признаками этого кризиса являются:

— спад объемов производства, особенно лесопильного и плитного;

— все возрастающее количество убыточных предприятий, рост кредиторской задолженности;

— снижение объема внутреннего потребления продукции деревообработки;

— неконкурентоспособность древесных плит и мебели на внешнем рынке;

— низкая инвестиционная активность деревообрабатывающих предприятий, низкий технический уровень производства, высокий уровень износа основных производственных фондов;

— многократное снижение объема выпуска отечественного деревообрабатывающего оборудования;

— снижение производительности труда, особенно в лесопилении.

За последние 10 лет (с 1995 г. по 2005 г.) объем производства пиломатериалов снизился в 4 раза, а древесно-стружечных плит (ДСП) – в 3,5 раза. Наблюдается и ухудшение финансовых показателей. В 2004 году рентабельность отрасли в целом была минусовой; в 2006 году рентабельность повысилась, но она также оказалась отрицательной.

Проведенные исследования и технико-экономические расчеты показали: при фактически достигнутых в последние годы объемах деревообработки, постоянно увеличивающихся тарифах на энергоресурсы, топливо и транспорт, жесткой налоговой и кредитной системах, многократном росте цен на машины и оборудование и низкой инвестиционной активности – практически невозможна прибыльная работа деревообрабатывающих предприятий.

Рынок сбыта кабельной продукции определен долгосрочным договором о взаимных поставках барабанов с Мордовским заводом «Сарансккабель» (см. приложение 1).

Влияние отдельных факторов на конъюнктуру рынка следует определять на основе весовых коэффициентов значения каждого фактора (устанавливаемых по экспертным оценкам).

Таблица анализа маркетинговой ситуации при оценке конъюнктуры рынка

2. Динамика роста торговли товаром,

С некоторой пред-убежденностью

Нужна совершенно новая

Нужны большие изменения

Нужна небольшая доработка

Нужно заменить надпись

Вполне пригодна без изменений

Рекламное наступ-ление со стороны 3 и более фирм

1-2 крупных фирм

Низкая активность конкурентов

Средний (до ½ года)

Малый (до 3 месяцев)

Наименование фактора	Характеристика фактора	Весовой коэффи-циент	Коэффи-циент
1	2	3	4
1. Размер потенциального рынка, млн. руб.	30
3. Рыночная перспектива на ближайшие 5 лет	16
4. Наш товар на рынке стоит	40
5. К нашему товару относятся	16
7. Отношение к некоторому специфическому свойству товара (качество, цена)	50
9. Вид активности конкурентов	32
10. Необходимый объем рыночных исследований для приспособления товара к рынку	60
Итого	318

Общая оценка конъюнктуры рынка определяется суммой баллов (весовых коэффициентов): менее 200 – неблагоприятная; 200-300 – удовлетворительная; 300 и выше – благоприятная.

Из проведенного анализа следует, что конъюнктура рынка благоприятна для развития нового вида продукции ОАО «Метма».

Показатель емкости товарного рынка демонстрирует нам потенциально возможный объем сбыта товара. Емкость данного рынка (Е) определяем объемом реализуемой на нем продукции в течение года. Предполагаемая величина данного показателя на планируемый год составляет 35400 тыс. руб.

Доля рынка = х 100% (1)

Доля рынка = х 100% = 9,0%.

На ближайшее время изменение емкости рынка предполагается в сторону ее увеличения в силу роста спроса на продукцию предприятия у заказчиков и ростом платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Зная емкость рынка и тенденции ее изменения, предприятие получает возможность оценить перспективность того или иного рынка для себя, а также предугадать действия реальных конкурентов, сведения о которых содержатся в следующем разделе бизнес-плана.

3. Оценка конкурентов

Основными конкурентами являются:

1. Деревообрабатывающий завод (ДОЗ) – конкурент 1

2. Волжская фабрика «Заря»– конкурент 2.

1. Внутренний рынок Республики Марий Эл – рынок А

2. Внешний рынок – рынок В.

В таблице 5 указывается на основе экспертных оценок ранги рассматриваемого предприятия ОАО «Метма» и ранги главных конкурентов в шкале от 1 до 5 по факторам конкурентоспособности (1 – наихудший, 5 — наилучший).

Фирма занимает средние позиции по сравнению с основными конкурентами как на рынке А, так и на рынке В.

1. Качество товара

10 .Каналы сбыта

11. Степень охвата рынка

12. Размещение складских помещений

13. Продвижение товара на рынке:

— продажа товаров через средства массовой информации

Факторы	Рынок А			Рынок В
	Метма	ДОЗ	Заря	Метма	ДОЗ	Заря
Итого	56	58	53	56	58	51

При развитии маркетинга и расширении сбытовой сети фирмы сможет занять соответствующие позиции на рынке деревообрабатывающей отрасли.

Чтобы оценить место, которое занимает наше предприятие в рыночной конкурентной борьбе, его силы и слабости, была использована анкета (приложение 2).

Заполнение данной анкеты производилось методом экспертной оценки Нужно отметить, что не нашлось эксперта, который в полной мере владел бы информацией по данному рынку. За неимением таковых, пришлось обратиться к работникам предприятия. Использовалась следующая бальная шкала оценки:

1- Лучше, чем то либо на рынке. Явный лидер в отрасли.

2- Выше среднего уровня.

3- Средний уровень

4- Есть повод для беспокойства.

5- Положение действительно серьезное.

Как видим большинство оценок находится в диапазоне от 2 до 4 баллов. Крайние оценки 1 и 5 отсутствуют.

Все это свидетельствует скорее не о том что предприятие ОАО «Метма» по всем выше приведенным показателям находится на среднем уровне, а о том что предприятие не располагает достоверной информацией о конкурирующих предприятиях и не в силах оценить свое конкурентное положение. Оценивая свою конкурентную позицию работники в большей степени полагались на интуицию, а не достоверную информацию.

Однако нельзя не отметить, что доскональный анализ конкурентных преимуществ на данном этапе не возможен поскольку информация по данному вопросу не кем не собирается и не обрабатывается. Это происходит потому что пока такая информация предприятия лесопромышленного комплекса не интересует так как вся деятельность по управлению предприятием направлена на внутреннюю среду предприятия.

Но среди наиболее заметных конкурентных преимуществ ОАО «Метма» можно выделить следующие:

1. Удобство расположения для потребителей.

2. Возможность выбора способа доставки для потребителя — так же является неоспоримым преимуществом.

Потребители имеют возможность вывозить продукцию своим транспортом либо воспользоваться транспортом ОАО «Метма».

Применительно к нашему предприятию приемлемо использовать стратегии:

1. Разработка рынка (для внутреннего рынка).

Усиление мероприятий маркетинга для имеющегося товара на имеющихся рынках с целью стабилизации или расширения доли рынка или увеличения объема рынка.

— увеличение потребления (снижение цен, увеличение объема продаж);

— привлечение покупателей конкурирующих товаров;

— активизация скрытой потребности (реклама, снижение цен).

2. Расширение рынка (для внешнего рынка).

Выход с нашим товаром на новые рынки:

-сбыт на новых региональных, национальных рынках, т.е. выход с нашей продукцией за пределы Республики Марий Эл;

— вариация товара с целью приспособления к требованию определенных потребителей.

Данные исследований о величине риска и расходах в зависимости от реализуемой стратегии представлены в таблице 6.

Величина риска и расходы при реализации стратегий предприятия

1. Разработка рынка

2. Расширение рынка

3. Развитие товара

Исходя из данной таблицы, наша фирма имеет неплохие шансы на получение положительного результата при реализации первых двух стратегий.

5. Прогноз объемов продаж

Планирование продаж является начальной точкой финансового проекта. Прогнозирование продаж чрезвычайно важно.

Планирование сбыта продукции

Стратегия	Вероятность успеха, %	Расходы

Объем продаж, шт.

Цена за штуку, руб.

Показатели	Кварталы				Итого за год
	1	2	3	4
Общие продажи, тыс. руб.	651,60	796,40	868,80	868,80	3185,60

Всего за год планируется продать деревянных кабельных барабанов в количестве 11000 штук на сумму 3185600 рублей.

6. План производства

ОАО «Метма» – это предприятие с полным циклом переработки древесины. В настоящее время оно ведет заготовку древесины, производит закупку леса.

Для этих целей используется техника: трелевочные трактора ТДТ-55; бензопилы “Урал”; лесовозная техника.

На предприятии имеются:

— цех по выпуску столярных изделий;

— цех по переработке отходов;

— лесопильный цех на базе лесопильных рам РД 75-1,2;

— механический цех по ремонту, обслуживанию механизмов и оборудования;

— ремонтно-строительный участок, который занимается ремонтом основных средств, а также производит ремонтные работы на стороне.

Предприятие ОАО «Метма» можно отнести к типу комбинированного, так как в нем предусмотрено сочетание производств: лесопильного и деревообрабатывающего. В состав предприятия входит целый ряд цехов и подразделений. Цехи делятся на основные (в которых вырабатывают полуфабрикаты (пиломатериалы) или основную готовую продукцию (столярные изделия) — лесопильный, столярный, паркетный цеха) и вспомогательные. К вспомогательным цехам и подразделениям относятся такие, которые не выпускают основной продукции непосредственно, но обслуживают основное производство, обеспечивая бесперебойную работу: склады сырья, пиломатериалов и готовой продукции, ремонтные мастерские и цехи использования отходов.

Технология деревообрабатывающего производства – обоснованная система методов и приемов обработки древесных материалов для изготовления из них столярных изделий. Технологический процесс их изготовления неоднороден и включает в себя такие различные виды обработки древесины, как механическая обработка резанием, прессованием, гнутьем, механическая сборка деталей с помощью столярных соединений, винтов, гидротермическая обработка (сушка, пропаривание), склеивание и отделка. Технологический процесс делится на ряд стадий: сушка или досушка древесных материалов перед запуском в обработку; раскрой древесных материалов на заготовки; механическая обработка черновых заготовок; склеивание и облицовывание составных заготовок; механическая обработка чистовых заготовок (получение деталей); сборка деталей в сборочные единицы; механическая обработка их; сборка сборочных единиц и деталей в изделие; отделка деталей и сборочных единиц или собранного изделия.

В существующем технологическом процессе на ОАО «Метма» имеются некоторые недостатки. Большинство операций выполняются на морально устаревшем и физически изношенном оборудовании. Поточное производство организовано не достаточно эффективно, имеются возвратные движения, что приводит к дополнительным трудозатратам. Нехватка современного многофункционального оборудования не позволяет расширять ассортимент и изменять технологию в соответствии с последними достижениями науки и техники.

В процессе механической обработки древесины получается большое количество разнообразных отходов древесины, зависящее от вида и качества поступающего сырья, вида изделий, качества сушки и степени покоробленности пиломатериалов и заготовок, величины припусков. Ориентировочно эти отходы составляют: стружка – 15-25, опилки – 10-15, обрезки концов досок – 25-30% от объема поступающих в переработку пиломатериалов. Отходы являются весьма ценным сырьем, из которого можно получить нужную народному хозяйству продукцию.

Сырьем для работы лесопильного цеха служит пиловочник хвойных и лиственных пород. АО «Метма» закупает лес на корню на участках, выделенных Министерством лесного хозяйства. Лес заготовляют две бригады по 6-8 человек с использованием трелевочных тракторов.

Заготовки ведутся в Медведевском, Оршанском районах, основной объем приходится на Волжский, Звениговский, Килемарский район. Лесоматериалы лиственных пород преобладают. Предприятие также закупает сырье и материалы у других организаций Кировской и Горьковской областей, республики Марий Эл. Широко применяются бартерные операции.

Технологический процесс производства деревянных барабанов состоит из следующих этапов:

— обработка на лобзике;

Расчет потребного количества оборудования и его загрузка представлены в табл. 8.

Расчет потребного количества оборудования и его загрузка

1. Годовой объем производства

2. Сменная производительность

3. Фонд времени работы линии

4. Коэффициент сменности

5. Отработано машино-дней

6. Число рабочих дней за год

7. Потребность в технологическом оборудовании

Источник

Показатель	Ед. изм.	Величина